1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
Р.б.
|
Опис и Ознака по ЈРЈН
|
Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки
|
Подаци о добављачу/
добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)
|
Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)
|
Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
|
Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума
|
Датум закључења уговора/
оквирног споразума
|
Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност
|
Напомена (образложење)
|
1.
|
Услуге осигурања моторних возила: 66514110-0
|
Директни споразум: 895-8-2-3/22
|
WIENER ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД (4400590750002) Бања Лука
|
Вриједност: 2.119,01 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
|
|
31.01.2022
|
Реализација
у току
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Консултанске услуге израде ТД за опремање ентеријера зграде УСРС
98390000-3
|
Директни споразум: 895-8-2-2/22
|
„ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“
АД ПРИЈЕДОР
(4400687240009)
|
Вриједност: 6.000,00 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
-50% АВАНС
- 50 % по испостављеној фактури у року од 30 дана након предаје пројектне документације
|
|
|
01.02.2022
|
Реализован
|
|
3.
|
Производи за чишћење и полирање: 39800000-0
|
Директни споразум: 895-8-1-9/22
|
КЕЦКОМ Д.О.О. БАЊА ЛУКА (4400846220006)
|
Вриједност:
2.599,95 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
05.04.2022
|
Реализација
у току
|
|
4.
|
Услуге поправљања и одржавања за моторна возила: 50110000-9
|
Директни споразум: 895-8-2-10/22
|
АУТОКОМЕРЦ В.С. ДОО (4400952840005) БањаЛука
|
ВРИЈЕДНОСТ:
4.273,48 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
05.04.2022
|
Реализација
у току
|
|
5.
|
Услуге одржавања копир апарата и принтера:
50313100-3
|
Директни споразум: 895-8-2-10/22
|
„БИРО. КИП“ ДОО
БАЊА ЛУКА (4402286590000)
|
ВРИЈЕДНОСТ:
1.700,00 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
05.04.2022
|
Реализација
у току
|
|
6.
|
Горива: 09100000-0
|
Конкурентски захтјев: 895-7-1-4/22
|
НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. (4400959260004)
Бања Лука
|
Оквирни споразум
10.224,00 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
07.04.2022
|
Реализација
у току
|
|
7.
|
Разна канцеларијска опрема и потрепштине: 30190000-7
|
Директни споразум: 895-8-1-12/22
|
ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА А. Д. БАЊА ЛУКА (4403395230001)
|
Вриједност:
5.662,80 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
05.04.2022
|
Реализација
у току
|
Сходно члану 9.
став 1. и 2. Закона о ЈН
|
8.
|
Услуге техничког пријектовања:
71320000-7
|
Директни споразум: 895-8-2-13/22
|
Радис ДОО
Источно Ново Сарајево
(4400548800008)
|
Вриједност:
811,97 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
|
|
|
06.05.2022
|
Реализован
|
|
9.
|
Услуге прања моторних возила:
50112300-6
|
Директни споразум: 895-8-2-14/22
|
„ЛУЛЕ“ СП БАЊА ЛУКА
(4510598830005)
|
Вриједност:
1.000,00 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
Уговор на годину дана
|
|
|
28.04.2022
|
Реализација
у току
|
|
10.
|
Телевизијска и аудиовизуелна опрема:
32320000-2
|
Директни споразум: 895-8-1-16/22
|
Информациони инжињеринг „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА
(4402692070009)
|
Вриједност:
5.994,86 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
|
|
|
13.05.2022
|
Реализован
|
|
11.
|
Програмски пакети и информациони системи -(Контрола приступа и евиденција присуства запослених)
48000000-8
|
Конкутентски захтјев:
895-7-1-7/22
|
ŠPICA SYSTEMS ДОО
4200801830009 ИЛИЏА (САРАЈЕВО)
|
Вриједност:
9.090,34 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
|
|
|
16.05.2022
|
Реализован
|
|
12.
|
Мрежна опрема
32420000-3
|
Конкутентски захтјев:
895-7-1-8/22
|
Информациони инжињеринг „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА
(4402692070009)
|
Вриједност:
21.799,72 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
|
|
|
16.05.2022
|
Реализован
|
|
13.
|
Рачунарска опрема и потрепштине:
30200000-1
|
Отворени поступак:
895-1-1-6/22
|
Информациони инжињеринг „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА
(4402692070009)
|
Вриједност:
80.976,16 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури
|
|
|
19.05.2022
|
Реализован
|
|
14.
|
Канцеларијски намјештај:
39000000-2
|
Отворени поступак:
895-1-1-5/22
|
Конзорцијим:
1.„Ентеријери Врбас“ ДОО Бања Лука (4404765550007)
2. „Нова дипо“ ДОО Градишка
(4402786210009)
|
Вриједност:
453.857,94 КМ
РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од 60 дана по испостављеној фактури
|
|
|
19.05.2022
|
|
|