Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Realizacija ugovora/okvirnog sporazuma za 2022. godinu, I i II kvartal

    REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

    USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU 

    I i II kvartal                                  

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

     

     

    R.b.

     

     

    Opis i Oznaka po JRJN

    Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

     

    Podaci o dobavljaču/

    dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

    Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

     

    Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

    Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

     

    Datum zaključenja ugovora/

    okvirnog sporazuma

    Datum potpune  realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

     

    Napomena (obrazloženje)

     

    1.

     

    Usluge osiguranja motornih vozila: 66514110-0

     

    Direktni sporazum: 895-8-2-3/22

    WIENER OSIGURANjE VIG AD (4400590750002) Banja Luka

     

    Vrijednost: 2.119,01 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

     

     

    31.01.2022

     

    Realizacija

    u toku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

    Konsultanske usluge izrade TD za opremanje enterijera zgrade USRS

    98390000-3

     

    Direktni sporazum: 895-8-2-2/22

     

    „INDUSTROPROJEKT“

    AD PRIJEDOR

    (4400687240009)

    Vrijednost: 6.000,00 KM

    ROK PLAĆANjA:

    -50%  AVANS

    - 50 % po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana nakon predaje projektne dokumentacije

     

     

     

     

    01.02.2022

     

    Realizovan

     

     

    3.

     

    Proizvodi za čišćenje i poliranje: 39800000-0

     

    Direktni sporazum: 895-8-1-9/22

     

    KECKOM D.O.O. BANjA LUKA (4400846220006)

     

    Vrijednost:

    2.599,95 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje u roku od 30 dana  po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

    05.04.2022

     

    Realizacija

    u toku

     

     

    4.

    Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila: 50110000-9

    Direktni sporazum: 895-8-2-10/22

    AUTOKOMERC V.S. DOO (4400952840005)  BanjaLuka

    VRIJEDNOST:

    4.273,48 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje u roku od 30 dana  po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

    05.04.2022

     

    Realizacija

     u toku

     

     

    5.

    Usluge održavanja kopir aparata i printera:

    50313100-3

     

     

     

     

    Direktni sporazum: 895-8-2-10/22

    „BIRO. KIP“ DOO

    BANjA LUKA (4402286590000)

    VRIJEDNOST:

    1.700,00 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje u roku od 30 dana  po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

    05.04.2022

     

    Realizacija

     u toku

     

     

    6.

    Goriva: 09100000-0

    Konkurentski zahtjev: 895-7-1-4/22

    NESTRO PETROL A.D. (4400959260004)

     Banja Luka

    Okvirni sporazum

    10.224,00 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

    07.04.2022

     

    Realizacija

     u toku

     

     

    7.

    Razna kancelarijska oprema i potrepštine: 30190000-7

    Direktni sporazum: 895-8-1-12/22

    CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA A. D. BANjA LUKA (4403395230001)

     

    Vrijednost:

    5.662,80 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

    05.04.2022

     

    Realizacija

     u toku

    Shodno članu 9.

    stav 1. i 2. Zakona o JN

     

    8.

    Usluge tehničkog prijektovanja:

    71320000-7

    Direktni sporazum: 895-8-2-13/22

    Radis DOO

     Istočno Novo Sarajevo

    (4400548800008)

    Vrijednost:

    811,97 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

     

     

     

     

    06.05.2022

     

    Realizovan

     

     

    9.

    Usluge pranja motornih vozila:

    50112300-6

    Direktni sporazum: 895-8-2-14/22

    „LULE“ SP BANjA LUKA

    (4510598830005)

    Vrijednost:

    1.000,00 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

    Ugovor na godinu dana

     

     

     

    28.04.2022

     

    Realizacija

     u toku

     

     

    10.

    Televizijska i audiovizuelna oprema:

    32320000-2

    Direktni sporazum: 895-8-1-16/22

    Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA

    (4402692070009)

    Vrijednost:

    5.994,86 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

     

     

    13.05.2022

    Realizovan

     

     

    11.

    Programski paketi i informacioni sistemi -(Kontrola pristupa i evidencija prisustva zaposlenih)

    48000000-8

    Konkutentski zahtjev:

    895-7-1-7/22

    ŠPICA SYSTEMS DOO

    4200801830009 ILIDžA (SARAJEVO)

    Vrijednost:

    9.090,34 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

     

     

    16.05.2022

    Realizovan

     

     

    12.

    Mrežna oprema

    32420000-3

    Konkutentski zahtjev:

    895-7-1-8/22

    Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA

    (4402692070009)

    Vrijednost:

    21.799,72 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

     

     

    16.05.2022

    Realizovan

     

     

    13.

    Računarska oprema i potrepštine:

    30200000-1

    Otvoreni postupak:

    895-1-1-6/22

    Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA

    (4402692070009)

    Vrijednost:

    80.976,16 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

     

     

    19.05.2022

    Realizovan

     

     

    14.

    Kancelarijski namještaj:

    39000000-2

    Otvoreni postupak:

    895-1-1-5/22

    Konzorcijim:

    1.„Enterijeri Vrbas“ DOO Banja Luka (4404765550007)

    2. „Nova dipo“ DOO Gradiška

    (4402786210009)

    Vrijednost:

    453.857,94 KM

    ROK PLAĆANjA:

    Plaćanje  u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi

     

     

    19.05.2022

     

     

     

                                                                                                                     M.P.                                                                        Potpis odgovorne osobe

                                                                                                                                                                                               __________________________  

                                                                                                                           Mr Džerard Selman s.r.

       
      Pretraživanje


      Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
      © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja